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第一部分 单位概况
一、主要职èƒ?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/p>
第二部分 2018年部门预算情况说æ˜?/b>
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算è¡?/p>
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
盐池县第五小å?018年部门预算——单位概å†?/b>
一、主要职èƒ?/b>
认真贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教育教学事务的贯彻、落实,指导和协调各处室的教育教学工作,负责本单位财务统计、分析、预算决算等工作。按照规定管理好学校的国有资产ã€?/p>
二、部门预算单位构æˆ?/b>
我单位属二级单位,执行《事业单位会计制度》,2017年重新核定事业编制人数为116人ã€?017年初有教学班40个,一、二、三、六年级均有6个班、四、五年级各有8个班,在校学生人数为2271人;2017年初实有在职教职工人æ•?4人,期间调出2人,退ä¼?人,调入3人,特岗教师转正10人,2017年末å�?018年初有教职工94人,(缺ç¼?2人)ã€?/p>
从预算单位构成看,盐池县第五小学部门预算包括:盐池县第五小学本级预算、所属事业单位预算。纳入教育体育局2018年部门预算编制的二级预算单位包括ï¼?/p>
盐池县第五小å?018年部门预算——部门预算情况说æ˜?/b>
一、关于盐池县第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县第五小å?018年财政拨款收支总预ç®?341.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨æ¬?341.56万元,政府性基金预算拨æ¬?0万元。支出预算包括:一般公共服务支å‡?341.56 万元、社会保障和就业支出 164.62万元、住房保障支å‡?125.97万元ã€?/p>
二、关于盐池县第五小学2018年一般公共预算本年拨款情况说æ˜?/b>
(一)基本支出情况说明ã€?/b>
盐池县第五小å?018年一般公共预算拨款基本支å‡?341.56万元,比2017年执行数据增åŠ?.30万元,增é•?.32%。其中:人员经费1135.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出ï¼?/p>
公用经费206.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置ã€?/p>
(二)项目支出情况说明ã€?/b>
盐池县第五小å?018年一般公共预算拨款项目支å‡? 万元ã€?/p>
三、关于盐池县第五小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说æ˜?/b>
盐池县第五小å?018年“三公”经费财政拨款预算数ä¸?1.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购ç½?万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.80万元ã€?/p>
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年一致,2018年培训费è¾?017年增åŠ?6.6万元,主要原因是培训次数增加ã€?/p>
四、关于盐池县第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说æ˜?/b>
(一)基本支出情况说æ˜?/b>
盐池县第五小å?018年政府性基金预算拨款基本支å‡? 万元。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出ï¼?/p>
公用经费0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置ã€?/p>
(二)项目支出情况说æ˜?/b>
盐池县第五小å?018年政府性基金预算拨款项目支å‡? 万元ã€?/p>
五、关于盐池县第五小学2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,盐池县第五小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预ç®?341.56万元,支出总预ç®?341.56万元ã€?/p>
收入预算包括:上年结è½?万元,占0 %;财政拨款收å…?341.56 万元,占100%;事业收å…? 万元,占0 %;事业单位经营收å…?万元,占0 %;其他收å…?万元,占0%ã€?/p>
支出预算包括:基本支å‡?341.56万元,占 100 %;项目支å‡?万元,事业单位经营支å‡?万元,占0%;上缴上级支å‡?万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%ã€?/p>
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经è´?/p>
2018年,盐池县第五小学本çº?个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1341.56万元,比2017年预算增åŠ?.3万元,增é•?.32 %ã€?/p>
盐池县第五小学为所属单位名称ã€?/b>
(二)政府采购情å†?/p>
2018年,盐池县第五小学政府采购预ç®?万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预ç®? 万元,政府采购服务预ç®?0万元ã€?/p>
(三)国有资产占用使用情å†?/p>
截至2017å¹?2æœ?1日,盐池县第五小学占用使用国有资产总值为3517.81万元。占用使用国有资产总体情况为房å±?642.00平方米,价å€?104.67万元;土åœ?6116.00平方米,价å€?.0001万元;车è¾?辆,价å€?万元;办公家具价å€?38.29万元;其他资产价å€?379.52万元ã€?/p>
国有资产分布情况为:本级部门房屋 8642.00平方米,价å€?104.67万元;土åœ?46116.00 平方米,价å€?0.0001万元;车è¾?0辆,价å€?万元;办公家具价å€?38.29万元;其他资产价å€?379.52万元ã€?/p>
(四)预算绩效情å†?/p>
2018年盐池县第五小学重点项目绩效评价ã€?/p>
(五)其他需说明的事é¡?/p>
盐池县第五小å?018年部门预算——名词解é‡?/b>
财政拨款收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金ã€?/p>
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等ã€?/p>
基本支出:指是生活的基本支出,例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算ã€?/p>
三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费ã€?/p>
附件ï¼?018年部门预算表(点击打开ï¼?/a>
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